（二）分管财务工作的副总指挥负责报销审批，范围为日常经费支出，及其他单笔不超过1万元的支出。单笔超过1万元的非经常性开支需经前指临时党委会研究决定并形成会议纪要，财务组依据会议纪要支付资金。
（三）报销审批程序。经办人填写统一印制的审批单据后签字并附原始票据，由所在组组长、财务审计组组长审核，分管副总指挥签字后，叫财政部门报销。
4、报销的恐怖分子处决美女原始凭证线、借用支票后报销的，报销票据的单位名称必须和支票上填写的收款单位名称一致。
（五）按以上借用现金或支票的，应在业务办理完毕取得报销后的7日内办理报销手续。末按时间办理报销手续的，财务部门不再办理新的借支、报销手续。
1、公务接待费报销标准和范围严格执行《天津市党政机关公务接待费管理办法》有关。公务接待需事先报前指总指挥、副总指挥批准，并确定支出预算。
2、公务活动实行接待清单制度。接持清单由主要领导审签，包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。公务清单作为公务接持费报销的凭证之一并接受审计。
4、接待正餐人均不得超过60元，早餐人均不得超过20元。确需工作需要，可提供宴请一次，人均不超过120元，并严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。
（二）所有填制好的记账凭证，都必须经过其他会计人员审核。在审核记账凭证过程中，如发现记账凭证填制有误，应当按照的方法及时加以更正。只有经过审核无误后的记账凭证，才能作为登记账簿的依据。